TRANSPARENCIA

MAPA DE CUMPLIMIENTO

Rubros
Actualización
Fecha
Observaciones
1.0.0 DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD
1.1.0 DATOS GENERALES
1.1.1 Marco Legal
Norma de creación
Trimestral

Diciembre 2011

 
Normas de austeridad
Trimestral

Diciembre 2011

 
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública - Reglamento
Trimestral

Diciembre 2011

 
1.1.2 OrganizaCION
Visión, misión y principios y valores de la empresa
Trimestral

Diciembre 2011

 
Código de ética
Trimestral

Diciembre 2011

 
Código marco de ética de los trabajadores de las empresas del Estado
Trimestral

Diciembre 2011

 
Giro del negocio
Trimestral

Diciembre 2011

 
1.1.3 Organigrama
Organigrama de la empresa
Trimestral

Diciembre 2011

 
1.1.4 Procedimiento
Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF)
Trimestral

Diciembre 2011

 

Manual de Organizaciones y Funciones (MOF)

Trimestral

Diciembre 2011

 
Manuales de Procesos (MAPRO)
Trimestral

Diciembre 2011

NO APLICABLE.
No contamos con esa documentación por no estar adscritos a ningún sector.
Plan Estrátegico de FONAFE
Trimestral

Diciembre 2011

 
Plan Estrátegico del Sector
Trimestral

Diciembre 2011

NO APLICABLE.
No contamos con esa documentación por no estar adscritos a ningún sector.
Plan Estrátegico Institucional
Trimestral

Diciembre 2011

 
Plan Operativo Institucional
Trimestral

Diciembre 2011

 
Políticas para la realización de gastos para eventos y celebraciones
Trimestral

Diciembre 2011

 
Otros
Trimestral

Diciembre 2011

 
1.1.5 Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA)
Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA)
Trimestral
  NO APLICABLE.
No contamos con esa documentación por no estar adscritos a ningún sector.
1.1.6 Comunicados
Comunicados y/o hechos de importancia
Trimestral

Diciembre 2011

 
 
2.0.0 INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
2.1.0 Informacion de Presupuesto
2.1.1 Presupuesto
Marco presupuestal Inicial del Presupuesto de Ingresos y Gastos
Mensual

Diciembre 2011

 
Modificaciones al Marco presupuestal del Presupuesto de Ingresos y Gastos
Mensual

Diciembre 2011

Ejecución Presupuestal del Presupuesto de Ingresos y Gastos
Mensual

Diciembre 2011

 
2.1.2 Estados Financieros
Marco presupuestal Inicial del Estado de Ganancias y Pérdidas
Mensual

Diciembre 2011

 
Marco presupuestal Inicial del Balance General
Mensual

Diciembre 2011

 
Marco presupuestal Inicial del Flujo de Caja Proyectado
Mensual

Diciembre 2011

 
Modificaciones al Marco presupuestal del Estado de Ganancias y Pérdidas
Mensual

Diciembre 2011

 
Modificaciones al Marco presupuestal del Balance General
Mensual

Diciembre 2011

 
Modificaciones al Marco presupuestal del Flujo de Caja Proyectado
Mensual

Diciembre 2011

 
Ejecución Presupuestal del Estado de Ganancias y Perdidas
Mensual

Diciembre 2011

 
Ejecución Presupuestal del Balance General
Mensual

Diciembre 2011

 
Ejecución Presupuestal del Flujo de Caja Proyectado
Mensual

Diciembre 2011

 
2.1.3 Deuda Externa
Nivel de deuda externa que a fin del mes anterior mantuvo la empresa
Trimestral
  NO APLICABLE.
Contamos con constancia de no adeudo a la SUNAT.La empresa no mantiene deuda externa ni Interna (deuda no tributaria), debido a que financia el 100% de sus operaciones con recursos propios.
Entidades acreedoras
Trimestral
 
Nivel principal adeudado
Trimestral
 
Nivel de intereses adeudado
Trimestral
 
2.1.4 Deuda no Tributaria al Estado Peruano
Nivel de Deuda no tributaria mantenida con el Estado Peruano (Capital e Intereses)
Trimestral
  NO APLICABLE.
Contamos con constancia de no adeudo a la SUNAT.La empresa no mantiene deuda externa ni Interna (deuda no tributaria), debido a que financia el 100% de sus operaciones con recursos propios.
 
3.0.0 PROYECTOS DE INVErsiOn
3.1.0 Proyectos de InversiOn PUblica en EjecuciOn
3.1.1 Presupuesto Total del Proyecto
Listado de Proyectos de inversión
Trimestral
  NO APLICABLE.
No existen proyectos de inversión para el presente año
3.1.2 Presupuesto del Periodo correspondiente y nivel de ejecuciÓn
Listado de Proyectos de inversión
Trimestral
  NO APLICABLE.
No existen proyectos de inversión para el presente año
3.1.3 Presupuesto Acumulado
Listado de Proyectos de inversión
Trimestral
  NO APLICABLE.
No existen proyectos de inversión para el presente año
 
4.0.0 PERSONAL
4.1.0 Personal Nombrado o Contratado por periodo mayor a tres meses en un aÑo, sin distinguir rEgimen laboral o denominaCION del presupuesto o cargo
4.1.1 Personal Activo
Cuadro de asignación de personal
Trimestral

Diciembre 2011

En cumplimiento del Art. 7 de la Ley 29555
Presupuesto analitico de personal
Trimestral

Diciembre 2011

 
Clasificador de cargos
Trimestral

Diciembre 2011

 
Política remunerativa aprobada y vigente
Trimestral

Diciembre 2011

 
4.1.2 Personal en Planilla y Locaciones de Servicio  
Registro de personal
Trimestral

Diciembre 2011

 
Gasto total por categoria remunerativa
Trimestral

Diciembre 2011

 
Otros gastos de personal
Trimestral

Diciembre 2011

 
Relación de miembros del Directorio
Trimestral

Diciembre 2011

 
Estructura de funcionarios (Gerencias)
Trimestral

Diciembre 2011

 
Personal en ejercicio
Trimestral

Diciembre 2011

 

Escala salarial

Trimestral

Diciembre 2011

 
Relación de personal contratado por locación de servicios
Trimestral

Diciembre 2011

No se registra en este período
Periodo de vigencia de cada contrato de locación de servicios
Trimestral

Diciembre 2011

No se registra en este período
4.1.3 Personal Cesante
Registro de cesantes y pensionistas
Trimestral

Diciembre 2011

 
 
5.0.0 ADQUIsiciones Y CONTRATAciones
5.1.0 REGISTRO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones - PAAC
Trimestral

Diciembre 2011

 
Modificaciones y resoluciones por las que se aprueban el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones - PAAC
Trimestral

Diciembre 2011

 
5.1.2 Procesos de seleccion
Informes técnicos previos de evaluación de software, según Ley Nº28612
Permanente

Noviembre 2011

 
Listado de principales proveedores y adquisiciones
Trimestral

Diciembre 2011

 
Adjudicación de menor cuantía
Trimestral

Diciembre 2011

 
Adjudicación directa (pública y selectiva)
Trimestral

Diciembre 2011

 
Adjudicaciones por licitación pública, concurso público y exoneración
Trimestral

Diciembre 2011

 
Resoluciones de aprobación de donaciones
Trimestral

Diciembre 2011

NO APLICABLE
Resoluciones y convocatorias públicas
Trimestral

Diciembre 2011

 
Resoluciones de exoneración
Trimestral

Diciembre 2011

No se registra en este período
Documentos de conformidad del servicio
Trimestral

Diciembre 2011

Se especifica en las tablas de los procesos de adquisciones
5.3.0 EMPRESAS ESPECIALES DE SERVICIOS Y COOPERATIVAS DE TRABAJADORES
5.3.1 Recursos Humanos provenientes de empresas especiales de servicios y cooperativa de trabajadores
Listado de empresas
Trimestral

Diciembre 2011

 
 
6.0.0 INDICADORES DE DESEMPEÑO
6.1.0 Progresos segUn Planes estrAtegicos
Reporte de Cumplimiento de los indicadores del Plan Operativo Institucional
Trimestral

Diciembre 2011

 
Reporte de Cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan Estratégico Institucional
Semestral

Diciembre 2011

 
6.2.0 Agenda Publica de Funcionarios
6.2.1 Agenda Diaria
Ficha de agenda
Diario
Enero 2012
 
 
7.0.0 INFORMACION ADICIONAL
7.1.0 DIVERSOS
Declaraciones juradas de los empleados obligados a hacerlo
Anual

Diciembre 2011

No se registra en este período
Formatos solicitud de acceso a la información
Semestral

Diciembre 2011

 
Listado de los viajes al extranjero realizados por los funcionarios, plana gerencial y directores. Gastos en viáticos
Trimestral

Diciembre 2011

 
Gasto total en telefonía celular
Trimestral

Diciembre 2011

 
Gasto total en combustible (vehículos)
Trimestral

Diciembre 2011

 
Gasto total en pasajes (nacional e internacional)
Trimestral

Diciembre 2011

 
Gasto total en publicidad
Trimestral

Diciembre 2011

 
Bolsa de trabajo
Mensual
Diciembre 2011
 
Memoria Anual de la Empresa. Estados financieros auditados, incluyendo las notas y Dictamen de los Auditores

Anual

2010

 



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Responsable actualización del Portal de Transparencia : Jorge De los Ríos Montes
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