Transparencia (010-2009/DE-FONAFE)

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TRANSPARENCIA
MAPA DE CUMPLIMIENTO

Rubros	Actualización	Fecha	Observaciones
1.0.0 DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD
1.1.0 DATOS GENERALES
1.1.1 Marco Legal
Norma de creación	Trimestral	Junio 2010
Normas de austeridad	Trimestral	Junio 2010
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública y su Reglamento	Trimestral	Junio 2010
1.1.2 OrganizaCION
Visión, misión y principios y valores de la empresa	Trimestral	Junio 2010
Código de ética	Trimestral	Junio 2010
Giro del negocio	Trimestral	Junio 2010
1.1.3 Organigrama
Organigrama de la empresa	Trimestral	Junio 2010
1.1.4 Procedimiento
Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF)	Trimestral	Junio 2010
Manual de Organizaciones y Funciones (MOF)	Trimestral	Junio 2010
Manuales de Procesos (MAPRO)	Trimestral	Junio 2010	NO APLICABLE
Plan Estrátegico de FONAFE	Trimestral	Junio 2010
Plan Estrátegico del Sector	Trimestral	Junio 2010	NO APLICABLE
Plan Estrátegico Institucional	Trimestral	Junio 2010
Plan Operativo Institucional	Trimestral	Junio 2010
Políticas para la realización de gastos para eventos y celebraciones	Trimestral	Junio 2010
Otros	Trimestral	Junio 2010
1.1.5 Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA)
Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA)	Trimestral		NO APLICABLE
1.1.6 Comunicados
Comunicados y/o hechos de importancia	Trimestral	Agosto 2010

2.0.0 INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
2.1.0 Informacion de Presupuesto
2.1.1 Presupuesto
Marco presupuestal Inicial del Presupuesto de Ingresos y Gastos	Mensual	Julio 2010
Modificaciones al Marco presupuestal del Presupuesto de Ingresos y Gastos	Mensual	Julio 2010
Ejecución Presupuestal del Presupuesto de Ingresos y Gastos	Mensual	Julio 2010
2.1.2 Estados Financieros
Marco presupuestal Inicial del Estado de Ganancias y Perdidas	Mensual	Julio 2010
Marco presupuestal Inicial del Balance General	Mensual	Julio 2010
Marco presupuestal Inicial del Flujo de Caja Proyectado	Mensual	Julio 2010
Modificaciones al Marco presupuestal del Estado de Ganancias y Pérdidas	Mensual	Julio 2010	No se registra en este período
Modificaciones al Marco presupuestal del Balance General	Mensual	Julio 2010	No se registra en este período
Modificaciones al Marco presupuestal del Flujo de Caja Proyectado	Mensual	Julio 2010	No se registra en este período
Ejecución Presupuestal del Estado de Ganancias y Perdidas	Mensual	Julio 2010
Ejecución Presupuestal del Balance General	Mensual	Julio 2010
Ejecución Presupuestal del Flujo de Caja Proyectado	Mensual	Julio 2010
2.1.3 Deuda Externa
Nivel de deuda externa que a fin del mes anterior mantuvo la empresa	Trimestral		NO APLICABLE. Contamos con constancia de no adeudo a la SUNAT.La empresa no mantiene deuda externa ni Interna (deuda no tributaria), debido a que financia el 100% de sus operaciones con recursos propios.
Entidades acreedoras	Trimestral
Nivel principal adeudado	Trimestral
Nivel de intereses adeudado	Trimestral
2.1.4 Deuda no Tributaria al Estado Peruano
Nivel de Deuda no tributaria mantenida con el Estado Peruano (Capital e Intereses)	Trimestral		NO APLICABLE. Contamos con constancia de no adeudo a la SUNAT.La empresa no mantiene deuda externa ni Interna (deuda no tributaria), debido a que financia el 100% de sus operaciones con recursos propios.

3.0.0 PROYECTOS DE INVErsiOn
3.1.0 Proyectos de InversiOn PUblica en EjecuciOn
3.1.1 Presupuesto Total del Proyecto
Listado de Proyectos de inversión	Trimestral		NO APLICABLE. No existen proyectos de inversión para el presente ańo
3.1.2 Presupuesto del Periodo correspondiente y nivel de ejecución
Listado de Proyectos de inversión	Trimestral		NO APLICABLE. No existen proyectos de inversión para el presente ańo
3.1.3 Presupuesto Acumulado
Listado de Proyectos de inversión	Trimestral		NO APLICABLE. No existen proyectos de inversión para el presente ańo

4.0.0 PERSONAL
4.1.0 Personal Nombrado o Contratado por periodo mayor a tres meses en un aÑo, sin distinguir rEgimen laboral o denominaCION del presupuesto o cargo
4.1.1 Personal Activo
Cuadro de asignación de personal	Trimestral	Junio 2010
Presupuesto analitico de personal	Trimestral	Junio 2010
Clasificador de cargos	Trimestral	Junio 2010
Política remunerativa aprobada y vigente	Trimestral	Junio 2010
4.1.2 Personal en Planilla y Locaciones de Servicio
Registro de personal	Trimestral	Junio 2010
Gasto total por categoria remunerativa	Trimestral	Junio 2010
Otros gastos de personal	Trimestral	Junio 2010
Relación de miembros del Directorio	Trimestral	Junio 2010
Estructura de funcionarios (Gerencias)	Trimestral	Junio 2010
Personal en ejercicio	Trimestral	Junio 2010
Relación de personal contratado por locación de servicios	Trimestral	Junio 2010	No se registra en este período
Periodo de vigencia de cada contrato de locación de servicios	Trimestral	Junio 2010	No se registra en este período
4.1.3 Personal Cesante
Registro de cesantes y pensionistas	Trimestral	Junio 2010

5.0.0 ADQUIsiciones Y CONTRATAciones
5.1.0 REGISTRO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones - PAAC	Trimestral	Junio 2010
Modificaciones Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones - PAAC	Trimestral	Junio 2010
5.1.2 Procesos de seleccion
Informes técnicos previos de evaluación de software, según Ley Nº28612	Permanente	Ejercicio 2010
Listado de principales proveedores y adquisiciones	Trimestral	Junio 2010
Adjudicación de menor cuantía	Trimestral	Junio 2010
Adjudicación directa (pública y selectiva)	Trimestral	Junio 2010
Adjudicaciones por licitación pública, concurso público y exoneración	Trimestral	Junio 2010
Resoluciones de aprobación de donaciones	Trimestral	Junio 2010	NO APLICABLE
Resoluciones y convocatorias públicas	Trimestral	Junio 2010
Resoluciones por las que se aprueban el PAAC y sus modificaciones ...	Trimestral	Junio 2010
Resoluciones de exoneración	Trimestral	Junio 2010	No se registra en este período
Documentos de conformidad del servicio	Trimestral	Junio 2010	Se especifica en las tablas de los procesos de adquisciones
5.3.0 EMPRESAS ESPECIALES DE SERVICIOS Y COOPERATIVAS DE TRABAJADORES
5.3.1 Recursos Humanos provenientes de empresas especiales de servicios y cooperativa de trabajadores
Listado de empresas	Trimestral	Junio 2010

6.0.0 INDICADORES DE DESEMPEŃO
6.1.0 Progresos segUn Planes estrAtegicos
Reporte de Cumplimiento de los indicadores del Plan Operativo Institucional	Trimestral	Junio 2010
Reporte de Cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan Estratégico Institucional	Semestral	Junio 2010
6.2.0 Agenda PUblica de FunCIONarios
6.2.1 Agenda Diaria
Ficha de agenda	Diario	Agosto 2010

7.0.0 INFORMACION ADICIONAL
7.1.0 DIVERSOS
Declaraciones juradas de los empleados obligados a hacerlo	Semestral	Junio 2010
Formato solicitud de acceso a la información	Semestral	Junio 2010
Listado de los viajes al extranjero realizados por los funcionarios, plana gerencial y directores. Gastos en viáticos	Trimestral	Junio 2010
Gasto total en telefonía celular	Trimestral	Junio 2010
Gasto total en combustible (vehículos)	Trimestral	Junio 2010
Gasto total en pasajes (nacional e internacional)	Trimestral	Junio 2010
Gasto total en publicidad	Trimestral	Junio 2010
Bolsa de trabajo	Mensual	Julio 2010
Memoria Anual de la Empresa	Anual	2008-2009
Estados financieros auditados, incluyendo las notas y Dictamen de los Auditores	Anual	2008-2009

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Responsables Transparencia: Juan Pablo Noel Arana - Javier Ramos Espinoza

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